Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024265 | rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie vo vestibule | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 4 449,05 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024264 | prenájom technológií 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024263 | správa počítačovej siete 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024262 | telefónne poplatky 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0131/24 | údržba športového areálu za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0130/24 | údržbárske práce za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0129/24 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 219,97 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3124017 | údržba športového areálu za 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024260 | údržbárske práce za 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024261 | výkon zodpovednej osoby 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0128/24 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 503,84 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0127/24 | realizácia verejného obstarávania - úprava triedy a WC | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 360,00 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0126/24 | rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie vo vestibule | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 4 449,05 € | 31.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024258 | služby technika BOZP a PO 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024259 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 272,03 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024257 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 173,14 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024256 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024255 | prekládka sietí - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 1 188,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024254 | elektroinštalácia - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 1 197,72 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0125/24 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 243,44 € | 26.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |