Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023116 | GSM brána 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023115 | mobil, Lukačovičová 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023114 | mobil, Lešková 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023119 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vajasová Agáta Ing. | 54995582 | 3 982,25 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023111 | záloha na plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 192,00 € | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vajasová Agáta Ing. | 54995582 | 3 982,25 € | 14.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023110 | práce spojené s upevnením sklobetónových dielcov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 666,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023109 | vyúčtovanie plynu 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -12 797,06 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023108 | výkon zodpovednej osoby 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 78,55 € | 13.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3123004 | servis a revízie výťahov 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionpress | 36252417 | 486,00 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023103 | správa počítačovej siete 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023107 | služby technika BOZP a PO 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023101 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023106 | elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 5 080,69 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023105 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 402,89 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023104 | telefónne poplatky 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023102 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 120,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 122,00 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |