Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023169 vyúčtovanie plynu 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 290,65 € 09.06.2023 15.06.2023 Faktúra
3023168 strava 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 3 886,87 € 08.06.2023 15.06.2023 Faktúra
VO/0062/23 kreslo Cosmo Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 HELCEL nábytok 26836645 385,00 € 08.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023167 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 246,74 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023166 kancelársky papier Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 256,80 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023165 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 120,94 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023164 prenájom kopírovacieho stroja 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 352,81 € 05.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023163 údržbárske práce za 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 966,50 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023162 prenájom technológií 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023161 správa počítačovej siete 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023160 telefónne poplatky 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023159 prehliadka detektorov a snímačov úniku plynu - kotolňa Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATREV 48190080 216,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023157 výkon zodpovednej osoby 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023158 gastrolístky 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 981,94 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
VO/0059/23 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 38,40 € 01.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0060/23 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 246,74 € 01.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0061/23 údržbárske práce za 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 991,50 € 01.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023155 služby technika BOZP a PO 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
3023156 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 172,98 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
3023154 vodné, stočné, zrážky 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 770,52 € 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra