Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0072/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 133,96 € | 13.07.2023 | 04.09.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023196 | vyúčtovanie plynu 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -689,12 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023197 | elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 811,38 € | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123011 | servis a revízie výťahov 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023195 | prenájom fliaš - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 178,80 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023194 | vodné, stočné, zrážky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 145,58 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023193 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,08 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023192 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 367,69 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | sadrokartón | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavebniny Tureň | 43894771 | 188,80 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023190 | sadrokartón | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavebniny Tureň | 43894771 | 188,80 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023191 | údržbárske práce za 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 991,50 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3123010 | správa športového areálu 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023185 | výkon zodpovednej osoby 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023189 | gastrolístky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 139,10 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023188 | prenájom technológií 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023187 | správa počítačovej siete 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023186 | telefónne poplatky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 301,96 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/23 | údržbárske práce za 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 979,50 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3123009 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 232,80 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |