Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023005 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 153,00 € | 09.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 111,42 € | 05.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | notebook HP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 647,50 € | 05.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/23 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 05.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023004 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 127,30 € | 05.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 153,00 € | 03.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023003 | správa počítačovej siete 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023001 | výkon zodpovednej osoby 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3023002 | telefónne poplatky 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | skartovačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 127,30 € | 02.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/23 | oprava strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 475,00 € | 02.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | údržbárske práce za 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 02.01.2023 | 13.02.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022373 | plyn 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 882,18 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022369 | služby technika BOZP a PO 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022371 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 71,51 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022372 | elektrická energia 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 117,91 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022366 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Homola | 31325921 | 481,20 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3122020 | správa športového areálu 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 240,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3022368 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |