Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023183 služby technika BOZP a PO 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
3023184 predplatné časopisu PaM 2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PORADCA 36371271 110,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
3023182 program JA: Viac ako peniaze Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Junior Achievement Slovensko 42166292 60,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
3023181 strava 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 3 621,48 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
VO/0065/23 správa športového areálu 04-06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Anrie 36649643 900,00 € 30.06.2023 02.08.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0066/23 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 88,80 € 30.06.2023 02.08.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023179 mobil, Lukačovičová 06/2023 - splátka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,98 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023178 mobil, Gašparová 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023177 GSM brána 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023176 mobil, Lukačovičová 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023175 mobil, Lešková 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023180 kreslo Cosmo Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 HELCEL nábytok 26836645 385,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
3023174 oprava strechy - telocvičňa - šatne Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 672,00 € 22.06.2023 26.06.2023 Faktúra
3023172 reklamné služby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Register obchodných spoločností 46440305 360,00 € 19.06.2023 19.06.2023 Faktúra
3023173 záloha na plyn 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 312,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
3123008 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 38,40 € 16.06.2023 26.06.2023 Faktúra
3023171 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ASC Applied Software Consultans 31361161 529,00 € 16.06.2023 21.06.2023 Faktúra
3023170 elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ZSE Energia 36677281 3 811,48 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
VO/0064/23 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 232,80 € 15.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0063/23 oprava strechy - telocvičňa - šatne Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 672,00 € 14.06.2023 11.07.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka