Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0105/22 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 91,72 € | 12.10.2022 | 15.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/22 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 392,39 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022276 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 555,82 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022275 | plyn 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 536,42 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0102/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 67,19 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/22 | autobusová doprava Senec - Gbeľany a späť | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Korbelič Vojtech, neprav. autobusová doprava | 44959141 | 320,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022274 | elektrická energia 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 530,90 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022273 | vodné, stočné, zrážky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 551,34 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022271 | strava 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 1 911,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022270 | údržbárske práce za 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3122017 | servis a revízie výťahov 10-12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022272 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 712,50 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022267 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 72,97 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022269 | karta MultiSport 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022268 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 440,22 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022264 | správa počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022262 | výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3122016 | správa športového areálu 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022265 | gastrolístky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 126,49 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022263 | telefónne poplatky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |