Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023365 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023362 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 000,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023361 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 125,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0150/23 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 000,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023360 | kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 2 220,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023359 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 990,40 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0149/23 | výroba tričiek, tabuliek, pier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 591,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023358 | gastrolístky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 767,71 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023357 | strava 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 021,83 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023355 | maliarsky a údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 194,19 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023356 | spracovanie miezd za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023354 | práce spojené s verejným obstarávaním - opravy na ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 240,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023352 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,23 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023353 | údržbárske práce za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023351 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023350 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 385,64 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023349 | prenájom technológií 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023348 | správa počítačovej siete 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023346 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023347 | telefónne poplatky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |