Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0099/23 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 692,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023257 | tabuľky ku dverám | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 570,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023255 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023256 | žiarovky, batérie, predl. prívod | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 143,59 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0098/23 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 64,80 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023254 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | -139,92 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023253 | str. LP LED panel | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 349,80 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023251 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 2 276,00 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023250 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,10 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023252 | údržbárske práce za 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 990,50 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023249 | výroba propagačných predmetov - roll up, letáky, tabuľa pri vstupe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 1 118,40 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023248 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 245,82 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0097/23 | tabuľky ku dverám | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 570,00 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023242 | maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EDMO | 52131220 | 9 626,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023243 | výkon zodpovednej osoby 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023246 | prenájom technológií 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023245 | správa počítačovej siete 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023244 | telefónne poplatky 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0096/23 | údržbárske práce za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 994,00 € | 04.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/23 | výroba propagačných predmetov - roll up, letáky, tabuľa pri vstupe | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 1 118,40 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |