Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0193/19 zviazanie triedných kníh Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GUBELA-polygraficka vyr. 14148161 51,00 € 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 výkon zodpovednej osoby 8/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 výroba pečiatok Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 243,54 € 26.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 preddavok plynu 8/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 586,00 € 22.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 poistné majetok Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 510,27 € 20.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 AsC agenda 2020 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ASC Applied Software Consultants 31361161 449,00 € 14.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 inštalácia a konfigurácia SW Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 VIS 36006912 46,80 € 12.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 časopis FLORISTIKA Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Profi Press, s.r.o. 45346723 46,80 € 12.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 školské potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MY HOME s.r.o. 36731684 57,80 € 12.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 vyúčtovanie plynu 7/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,34 € 09.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 maľovanie izieb Školský internát Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Tibor Peller 30899761 1 976,00 € 09.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 tele. služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,65 € 08.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 ele. energia 7/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Zapadoslov.energetika 35823551 1 422,04 € 07.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LIESKO-STAV s.r.o. 35724552 98,05 € 06.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 122,39 € 06.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kancelárské potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 OfficeDEPOT 36192384 190,26 € 05.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 Vykonanie vodoinštalaterských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov, a montáž termostatických ventilov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Dusan Miklos-instalater 32832541 3 738,00 € 01.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 vodné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,42 € 01.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 upomienka Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RadioLAN , spol. s.r.o. 35892641 5,00 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 servis posilovacích strojov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Mgr. Michal Kocián - KOCO 43761747 186,10 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 pracovné stoly do ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ALVEX GASTRO, s.r.o. 34139435 3 852,00 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 chladiarenský box Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 142,27 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 univerzálny robot Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 452,74 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 škrabka na zemiaky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Tibor Németh - GASTROCENTER 44579721 1 180,80 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 306,60 € 29.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 technik OPP a BOZP 7/8/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 440,00 € 29.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 pracovné stoly do ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ALVEX GASTRO, s.r.o. 34139435 3 852,00 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 servis posilovacích strojov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Mgr. Michal Kocián - KOCO 43761747 186,10 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 škrabka na zemiaky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Tibor Németh - GASTROCENTER 44579721 1 180,80 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 univerzálny robot Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 452,74 € 26.07.2019 31.07.2019 Faktúra