Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 2 000,00 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Farlesk spol.s.r.o. | 31337538 | 116,42 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | čítačka čiarových kódov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 176,14 € | 19.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | mobilný telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 714,94 € | 14.06.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | doméne 11.7.2026 - 10.07.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sisteo, s.r.o. | 48142913 | 250,00 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 525,85 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 010,74 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 386,21 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 276,52 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | oprava a údržba základového múra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 13 948,20 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 2 103,59 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 1 248,45 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,38 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,18 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 18 504,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | servis kanalizačného systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 166,05 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | asc 2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | balík služieb Edumio 4.7.2026 - 3.7.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 861,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra |