Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/23 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 1 868,90 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 937,20 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. | 3133176 | 2 138,70 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | excentricka bruska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 536,40 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 321,46 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -149,91 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | hygienické potreby, ostatný materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 386,69 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,40 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 84,00 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | zabezp. vzdelávania žiakov NJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 5 400,00 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | prenájom tlač. zariadení a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,30 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | zariadenie pre prácu s rozvodm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 67,68 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | preprava exponátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 06.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,62 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -164,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,95 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |