Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,99 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,50 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Epson EB-L530U | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 2 215,20 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | hovory nad rámec | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 0,67 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | darčekové balíčky s logom školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 1 633,91 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | spracovanie účtovníctva 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 26.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3 928,80 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 235,58 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | mobilný telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 216,11 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 211,20 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 614,57 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | záhradná súprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Merkury Shop, s.r.o. | 51231735 | 1 064,09 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 093,59 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 510,80 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 248,50 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 912,90 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 394,56 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 860,32 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |