Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/24 | činnosť zváračskej školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 14,40 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Havarijné poistné 23.06.2024 -- 22.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 409,83 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 745,02 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,75 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,27 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,09 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,35 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | BOZP a PO 5/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | ročný servis a revízia zvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 885,91 € | 27.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | Lamborgini Miura | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | 3Dlighteork s.r.o. | 19524650 | 181,89 € | 22.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Merkury Shop, s.r.o. | 51231735 | 816,30 € | 22.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 320,00 € | 22.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | kuchynský sektorový nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 2 465,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | údržba - oddychová zóna Dopravná | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cool Garden s.r.o. | 50112261 | 11 707,20 € | 17.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | preprava učebných pomocok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Brna -INTERNTIONAL TRAN | 14036479 | 120,00 € | 17.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 600,76 € | 16.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |