Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 799,78 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 469,70 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 268,52 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,30 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | externé posúdenie CAF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 1 936,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 514,51 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 21,51 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -549,45 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 183,53 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,22 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 16,70 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | PZP 7.5.2025 - 6.5.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 199,20 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | konzultácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 60,89 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 91,88 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | matlab 1.7.2025 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |