Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | požičanie korčúl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petráš Samuel | 17465460 | 216,00 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | list bianco | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 211,40 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Panta Rhei | 0132 | 264,19 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 126,07 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 211,59 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 624,81 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 349,40 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | prenájom ladovej plochy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR | 00179663 | 129,00 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 290,57 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | vysokozdvižný vozík ručný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon International s.r.o. | 25930681 | 947,43 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 325,14 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | MAHA LON NT zdroj, doska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 2 400,00 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,88 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 102,98 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 500,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | doúčtovanie účt. služieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 190,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |