Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/23 | klimatizácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 10 342,00 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,30 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 312,28 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 168,00 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,06 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 560,55 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 202,59 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 805,32 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 578,04 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 838,80 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | stolová lampa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,56 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | výroba plastového panelu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 48,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | televýchovné komponenty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Workout Garden | 54727405 | 9 900,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |