Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,18 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | hosting 4.9.2023-3.9.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 571,25 € | 25.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 303,96 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 63,00 € | 23.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 44,21 € | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 177,54 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 814,12 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 282,13 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 14.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 328,36 € | 10.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 13,86 € | 08.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 20,02 € | 08.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | AVA SIMPLY 3ALR | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 436,00 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,40 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,10 € | 04.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |