Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 202,59 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 805,32 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 578,04 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 838,80 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | stolová lampa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,56 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | výroba plastového panelu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 48,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | televýchovné komponenty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Workout Garden | 54727405 | 9 900,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | účtovníctvo 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | dopadová plocha k ihrisku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | A&A agentura spol.s.r.o. | 47376350 | 9 975,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 576,43 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 312,46 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,53 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |