Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 290,57 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | vysokozdvižný vozík ručný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon International s.r.o. | 25930681 | 947,43 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 325,14 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | MAHA LON NT zdroj, doska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 2 400,00 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 10.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,88 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 102,98 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 500,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | doúčtovanie účt. služieb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 190,00 € | 06.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 06.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,29 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 47,59 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | deinštalácia výdajníka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -2,62 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 901,63 € | 27.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 700,00 € | 17.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 128,59 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |