Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/25 | technik PO a BOZP 12/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 08.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 15,96 € | 08.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 276,00 € | 20.12.2024 | 20.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | Event | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 1 847,60 € | 20.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | odborné ekonomické poradenstvo 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 000,00 € | 20.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 300,00 € | 19.12.2024 | 20.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | služby registratúra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 2 951,40 € | 19.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 230,54 € | 17.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 196,40 € | 17.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 807,02 € | 17.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | Darčekové balíčky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 254,60 € | 17.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 232,00 € | 11.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | VO 11/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 11.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 264,10 € | 11.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | preprava exponátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 1 481,00 € | 09.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 2 286,34 € | 06.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | multilicencia Infocar academy 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 19 018,80 € | 06.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,39 € | 06.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra |