Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 2 011,20 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 176,30 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 438,56 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 610,00 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | počítač Lenovo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 799,06 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | asc agenda 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | odmena za VO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | činnosť zváračskej školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 14,40 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Havarijné poistné 23.06.2024 -- 22.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 409,83 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 745,02 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,75 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,27 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,09 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,35 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 04.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | BOZP a PO 5/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 03.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | ročný servis a revízia zvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 885,91 € | 27.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |