Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2246
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 174,08 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | odmena za verejné obstarávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | odmena za verejné obstarávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | periodická skúška zvárača | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SLOVWELD Zváračská škola, s.r.o. | 35917334 | 348,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | revízia EZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 288,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 616,39 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 876,28 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | vzdelávací program aktualizačného vzdelávania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 23 552,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 205,89 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 231,53 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 167,27 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | oprava DPH | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | -4 950,40 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | štartovné Autoopravár Junior | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 2 160,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,23 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 77,89 € | 07.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | predplatné 9/2024 - 1/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovart rekord s.r.o. | 35724536 | 2 800,00 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 400,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 282,10 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |