Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2039

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0115/24 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 331,51 € 09.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/24 obaly s logom školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 Five2twelve s.r.o. 51872650 2 070,00 € 09.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,57 € 06.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/24 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 286,00 € 03.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/24 BOZP a PO Stredná odborná škola dopravná 31797920 Safety@Work s.r.o. 46213082 47,40 € 03.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 Internet Stredná odborná škola dopravná 31797920 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 444,00 € 02.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/24 virtuálny server 15.06.2024 - 14.07.2024 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WebHouse, s.r.o. 36743852 55,19 € 02.05.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/24 jazykový kurz Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jazyková škola 17319145 277,00 € 30.04.2024 10.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 391,83 € 30.04.2024 10.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0108/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 477,05 € 30.04.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS 35199938 11 850,19 € 26.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 KOTLIKY, s.r.o. 51769476 282,90 € 23.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 poistenie Stredná odborná škola dopravná 31797920 Kooperativa 0215 170,77 € 22.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 Internet Stredná odborná škola dopravná 31797920 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 444,00 € 22.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/24 oprava podláh Stredná odborná škola dopravná 31797920 LIFEstav s.r.o. 51842017 28 482,60 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 413,52 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 312,96 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 PZP 01.07.2024 - 30.06.2025 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Wünstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 170,76 € 15.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 PZP 20.06.2024 - 19.06.2025 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Kooperativa 0215 189,80 € 12.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Orange Slovensko a.s. 35697270 231,11 € 11.04.2024 10.05.2024 Faktúra