Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 66,20 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | potlač tričká | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ahoy s.r.o. | 52054039 | 20,91 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | účastnícky poplatok 29.4.2025 v Žiline | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 24,60 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | výkon techn. BOZP a PO 3/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | servis auta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 157,55 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | preprava výstavného stánku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 455,60 € | 28.03.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | ubytovanie, stravovanie, miestny poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dobre a zdravo a.s. | 53155025 | 2 651,60 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 489,24 € | 18.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | mobilný telefon+nabíjačka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,91 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | výmena DMS snímača+odskúšanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 698,94 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | vodné, stočné, zrážky 02/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 205,04 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | tepelná energia 02/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 878,60 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | elektrická energia 02/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 747,09 € | 13.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 272,73 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | tlač katalógu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 4 560,00 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | nastavenie sekčnej brány+doplnenie lisovacích prvkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Romus SK s.r.o. | 48195707 | 200,49 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | nájom tlačových zariadení, tlač 02/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,28 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |