Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | virtuálny server 15.9.2024 - 14.10.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 58,26 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,24 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 289,88 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | PZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 208,17 € | 25.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 898,08 € | 24.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 78 408,66 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 278,65 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 406,05 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | ODvlhčovač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | NAY | 0161 | 542,89 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 765,38 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 41,32 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 26,20 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 59 404,80 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 414,43 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,83 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,20 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | papier biely | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 456,00 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | hosting 4.9.2024 - 3.9.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 539,57 € | 09.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra |