Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 6 613,90 € | 17.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 595,25 € | 11.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 816,38 € | 11.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 135,05 € | 01.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 783,81 € | 01.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 01.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 277,35 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | zváračská škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 129,15 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 485,50 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | internet a nájomné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 15.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0010/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 11 582,17 € | 13.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | Nitro pdf pro Windows | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Blitzhandel24 GmbH | 299737344 | 304,34 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,38 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 6 477,00 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Haky s.r.o. | 54396719 | 221,14 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,68 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 129,15 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,06 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 322,31 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,24 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |