Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 525,85 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 010,74 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 386,21 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 276,52 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | oprava a údržba základového múra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 13 948,20 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 2 103,59 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 1 248,45 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,38 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,18 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 18 504,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | servis kanalizačného systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 166,05 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | asc 2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | balík služieb Edumio 4.7.2026 - 3.7.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 861,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,30 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | internet a nájomné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 03.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 360,34 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |