Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 16,70 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | PZP 7.5.2025 - 6.5.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 199,20 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | konzultácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 60,89 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 91,88 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | matlab 1.7.2025 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | poistenie 23.6.2025-22.6.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 413,93 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 234,70 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 868,35 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 591,71 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 33,59 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | počítač, záložný zdroj, sieťový kábel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 728,89 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | plechová platňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 2 196,00 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,80 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | poistenie auta 20.6.2025-19.6.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 217,62 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 258,30 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | úschova arch.škatúľ 1-3/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | zásobník na papierové utierky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 34,44 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 210,65 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |