Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0305/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 157,92 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 upratovacie služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veronika Špotáková 46241221 270,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 zmluvný servis výťahov 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 48,94 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 586,93 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 634,04 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 IT služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
110/2021 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 10/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 15.10.2021 25.10.2021 Objednávka
109/2021 Kúrenársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 38,00 € 08.10.2021 20.10.2021 Objednávka
107/2021 Svietidlá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 410,40 € 07.10.2021 18.10.2021 Objednávka
108/2021 Čistenie nádrže - lapač tukov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 480,00 € 07.10.2021 18.10.2021 Objednávka
DFBV/0296/21 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 93,60 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 kúrenársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 559,01 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 servis Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Holenda PH - DRUCKFORM 34677330 155,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 výkazy III/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 577,56 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,01 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra