Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/2022 | Parné čistenie a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 1 500,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0298/22 | zmluvný servis výťahov 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 250,77 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 691,38 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 218,46 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 573,88 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 348,54 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Revízna správa z kontroly HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 397,80 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 62,40 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 236,59 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | EPS - pravidelná prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 392,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | IT servis 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | jednorazový obalový materiál - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 202,50 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | služby technika 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,21 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,48 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,93 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |