Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2022 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| 25/2022 | Vyklápacia elektrická panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 2 841,66 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/22 | Kurz - Krízový manažment v sociálnych službách/2 osoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TABITA s.r.o. | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 24/2022 | Nastrahové domčeky na likvidáciu hmyzu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FULLPROFI s.r.o. | 46350756 | 192,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| 22/2022 | Výmena motorčeka ostrekovačov na Seat Ibiza PK 458DZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 69,00 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Objednávka | |||||
| 23/2022 | Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 1 150,54 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0059/22 | pravidelná ročná prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 900,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | servis výťahov 2/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | poplatky SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,20 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 678,44 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | služby technika 2/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 282,67 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 584,98 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 780,01 € | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |