Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 752,68 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,62 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 664,94 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 142,39 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | stravovanie 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 345,16 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 141,30 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 64/2022 | Informačný systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 5 550,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Objednávka | |||||
| 63/2022 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 141,30 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| 62/2022 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 752,68 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0186/22 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 124,26 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | finančné výkazy 3Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 582,79 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 258,08 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 914,12 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 351,17 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra |