Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 929,28 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 235,57 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | služby pevnej siete HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 071,47 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 79/2022 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 09/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0246/22 | montáž zásuviek, kabeláž, lištovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | oprava kotla Viesmann | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 659,60 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 78/2022 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 596,16 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | nákup a montáž hasiacich prístrojov a dopravných kuželov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 448,40 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | IT servis 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | stravovanie 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 011,19 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 77/2022 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 301,50 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/22 | pramenitá pitná voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 257,68 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | servis systému Jablotron | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | nitrylové rukavice - 10krabíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 130,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | zmluvný servis výťahov 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | 6-ročná Úradná skúška výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 5 424,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |