Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2021 | Elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MALL Slovakia s.r.o. | 35950226 | 372,36 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFKV/0007/21 | dodávka a montáž protipožiarneho osvetlenia osvetlenia vrátane spracovania projektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ILLUMIN, s.r.o. | 46123008 | 42 653,80 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | vitamín D3 a iné vitamíny pre 66 zamestnancov a 109 klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 500,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 121/2021 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| 122/2021 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0355/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 368,28 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 45,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | zmluvný servis výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 480,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | set top box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | služby technika 11/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | ošetrovateľská činnosť 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | stravovanie 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 436,09 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | ochranné pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SAFETY collection s.r.o | 52120015 | 1 797,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 120/2021 | Obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 365,64 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0349/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 473,98 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |