Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2022 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 996,40 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| 57/2022 | Nákup techniky - SW | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 2 036,40 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| 58/2022 | Nákup techniky - HW | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 7 392,00 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/22 | zmluvný servis výťahov 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 574,74 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 573,13 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,98 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 251,32 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | oprava komunikačných modulov v kotloch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 696,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | ošetrovateľská činnosť 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | ošetrovateľská činnosť 4/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 56/2022 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 06/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0157/22 | pevný internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 597,60 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 815,54 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 258,70 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 430,17 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |