Faktúra č. DFBV/0211/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0211/24
- Popis fakturovaného plnenia: paraván, toaletný sprchovací vozík, zdvihák
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 2 794,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2024
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2024 | Paraván - 2 ks Toaletný sprchový vozík - 6 ks Elektrický zdvihák - 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 794,90 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka |