Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/19 | Servis výťahov 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Zemný plyn - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Zemný plyn - Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Odborná obsluha kotolne 07/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 44,58 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Zemný plyn HR 37 kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 273,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 95,84 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 430,20 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 387,85 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | PO,BO 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 197,40 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 156,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 197,40 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 230,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vrátenie stravných lístkov z dôvodu zvýšenia nom.hodnoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 263,60 € | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | dodanie a montáž klim.jednotiek a servis a údržba klim.jednotiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Novoklim s.r.o. | 45523436 | 2 460,00 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 21/2019 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 779,20 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Objednávka | |||||
| 20/2019 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 230,61 € | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 599,54 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Počítačový program pre ADOS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Počítače a programovanie s.r.o. | 36005479 | 132,00 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |