Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 | semináre Vema | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 240,00 € | 10.01.2018 | 19.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0007/18 | Stravovanie klienti,zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 0,26 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | odborná obsluha kotoľne HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Elektrická energia nedoplatok HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 687,51 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Predplatné časopisu Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Telefón, internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 75,42 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,92 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 500,00 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 66/2017 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 478,20 € | 18.12.2017 | 15.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0274/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 44,58 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,28 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0267/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 659,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 65/2017 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 875,11 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0268/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 875,10 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0269/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0270/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 534,96 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,98 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 444,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |