Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/18 | Servis výťahov 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 1 524,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vitizon Crowell, spol. s r.o. | 48214400 | 11 183,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 56/2018 | Upratovací vozík, stierky na podlahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 154,79 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0232/18 | Webhosting +doména,správa web stránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 960,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 54/2018 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,79 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Objednávka | |||||
| 55/2018 | Čistiace potreby a leštiace výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,00 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/18 | schody 17 ks a plošinka 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 4 048,12 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Oprava,údržba hydromasážnej vane | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wellis-SK s.r.o | 47427019 | 93,00 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 430,26 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | PO,BP 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 51/2018 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Objednávka | |||||
| 52/2018 | Webhosting + doména dsspezinok.sk + správa web stránky, aktualizácia údajov na rok 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Objednávka | |||||
| 53/2018 | Rekonštrukčné a montážne práce na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 1 524,00 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Objednávka | |||||
| 50/2018 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 430,26 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0223/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 492,89 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,15 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |