Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 675,96 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | PO,BP 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Stravovanie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 894,88 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 31/2018 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 20.08.2018 | 19.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,42 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 495,60 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,58 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30/2018 | kontrola požiarných vodovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 166,20 € | 13.08.2018 | 12.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/18 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 331,15 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Tel.hovory,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 77,08 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | El.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -43,27 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 28/2018 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 496,00 € | 06.08.2018 | 17.08.2018 | Objednávka | |||||
| 29/2018 | Nástenné klimatizačné jednotky s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Technichlad s.r.o. | 46578528 | 3 250,00 € | 06.08.2018 | 17.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/18 | Servis výťahov 07/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Zemný plyn kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 06.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |