Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | Výmena nefunkčného nabíjacieho čerpala pre ohrev teplej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 765,96 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 820,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 761,02 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Čistiace potreby HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 550,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 395,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -34,03 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -414,76 € | 01.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 80,32 € | 27.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | PO/BP 03/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Seminár PAM 34.01 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 06/2019 | čistiace prostriedky a leštiace výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 395,00 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| 07/2019 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 820,00 € | 22.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| 05/2019 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 550,00 € | 18.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/19 | Vodné ,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Vodné,stočné Hr 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 392,30 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Vodné,stočné Hr 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,11 € | 13.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Elektrická energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra |