Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/18 | Nájomné set-top-box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 72,19 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 918,55 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | PO,BP 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 868,86 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 58/2018 | Termos na čaj 10l | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 624,96 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Objednávka | |||||
| 59/2018 | Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 800,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Objednávka | |||||
| 60/2018 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Q.B.F., s.r.o. | 36651745 | 600,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Objednávka | |||||
| 57/2018 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 699,00 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0236/18 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,79 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 366,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Servis výťahov 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 1 524,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vitizon Crowell, spol. s r.o. | 48214400 | 11 183,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 56/2018 | Upratovací vozík, stierky na podlahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 154,79 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0232/18 | Webhosting +doména,správa web stránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 960,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |