Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/19 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 576,98 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Odb.obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 97,99 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Zemný plyn - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 553,70 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,25 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Vodné,stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 539,42 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 18/2019 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 577,00 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| 16/2019 | žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 316,32 € | 12.06.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| 17/2019 | Oprava nefunkčného doplňovania vykurovacej vody v objekte Hestia odstavenie a odtlakovanie kotolne, oprava dopúšťacích ventilov, vyčistenie potrubia dopúšťania, natlakovanie a pustenie kotolne, funkčné skúšky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,00 € | 12.06.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 435,89 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | El.energia HR ,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Zemný plyn HR kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 84,30 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Servis výťahov 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 917,47 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | čalúnenenie stoličiek a kresiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Monika Praženková ČALÚNICTVO | 45898740 | 650,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | el.pristroje holiacistrojček,strihaci strojček,kanvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 308,50 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |