Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/2021 | Výmena stávajúceho osvetlenia a inštalácia protipožiarneho osvetlenia vrátane spracovania projektu na protipožiarne osvetlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ILLUMIN, s.r.o. | 46123008 | 42 653,80 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Objednávka | |||||
| 113/2021 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Objednávka | |||||
| 111/2021 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 300,30 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0325/21 | 20 ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 410,40 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | 40ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 537,60 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | aktualizácie 10/21-12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,80 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,77 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,74 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 485,29 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | služby technika 10/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,09 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 248,67 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | vyúčtovanie plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 770,72 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,36 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 11 556,00 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | vyúčtovacia FA el. energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -271,94 € | 20.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 157,92 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 270,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | zmluvný servis výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |