Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/19 | Plastové okno s montážou HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 914,62 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 842,43 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 33/2019 | oprava motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AUTOSERVIS BULA,spol.s.r.o. | 35707194 | 297,96 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/19 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 479,12 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Webhosting + doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 342,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Antivírový program ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ML 76 s.r.o. | 48102482 | 370,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -76,12 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 31/2019 | Nástenné klimatizačné jednotky s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EM-Tech s.r.o. | 36569101 | 4 948,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | |||||
| 32/2019 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | YOZO | 50016610 | 528,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0182/19 | Servis výťahov 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 353,96 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 64,13 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 497,96 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Zemný plyn HR kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,43 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Odborná obsluha kotolne 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 72,63 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |