Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 184,60 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 187,97 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 530,11 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | el. energia HE+HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | el. energia HE+HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | služby technika 3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | služby technika 4/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | služby technika 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | služby technika 7/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | odborný servis kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | aktualizácie 04/21-06/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,80 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 43,45 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 169,14 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | servis výťahov 3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | stravovanie 3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 442,86 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | šišky, slimáky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 214,08 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | prací prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 499,97 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,95 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 659,14 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,13 € | 13.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |