Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/20 | dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 3 540,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 77,82 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,98 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | odstránenie havarijnej situácie oprava kotla prasknutý šamot horáka,dodanie náhradného dielu,servisné práce,funkčné skúšky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 296,40 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 320,79 € | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 13 448,26 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| 28/2020 | odstránenie havarijnej situácie oprava krozvodu cirkulácie TUV,výmena prehrdzavených dielov rozvodu.Montážne a demontážne práce,vypustenie a napustenie systému,tesnostná skúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 298,69 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/20 | Vodné,stočné vyúčtovanie H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 03.08.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | SAVO Originál 1,2L - 40ks Dezinfekcia TYPOX 500ml na povrchy - 60ks Rozprašovač 0,75L univerzál1- 60ks Prací prášok TONGO 15kg - 40ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 2 004,96 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 1 484,70 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 67,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 27/2020 | Pracie a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 2 004,96 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Objednávka | |||||
| 25/2020 | Stravné poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 390,37 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Objednávka | |||||
| 26/2020 | Dezinfekcia povrchov budovy Hrnčiarska 37, 35 spoločenská miestnosť,kuchyňa,jedáleň,wc,lôžkova časť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 3 540,00 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Objednávka | |||||
| 24/2020 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 320,79 € | 21.07.2020 | 05.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 327,22 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra |