Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok

Hrnčiarska 37, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3866

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47/2021 Microsoft Office Home and Business 2019 SK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 4 776,00 € 13.05.2021 14.05.2021 Objednávka
48/2021 Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 1 326,60 € 13.05.2021 28.05.2021 Objednávka
DFBV/0148/21 sociálny kurz 3x Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 V a V Akademy, sr.o. 46106723 837,00 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 021,94 € 13.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 73,96 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 508,79 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 el. energia HE+HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 357,93 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
0003 občerstvenie pre klientov - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RB equity s.r.o. 47251328 405,00 € 12.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OL-med 45404267 863,28 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 120,28 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 finančné výkazy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 434,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 zmluvný servis výťahov 4/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 stravovanie 4/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 16 050,65 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 256,35 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,97 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra