Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3866
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/2021 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 357,47 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/21 | vložka FAB 58ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stanislav Strážay - Stratex | 41027990 | 1 449,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | príslušenstvo kyslíkový prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | stravovanie 5/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 690,23 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,77 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,96 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 248,82 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | odborný servis kotolňa 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 56/2021 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| 57/2021 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 05-06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| 58/2021 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 95,71 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0165/21 | pramenitá voda, stojany | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 125,89 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Klik XXL - internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RadioLAN s.r.o. | 35892641 | 695,60 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 95,71 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | zmluvný servis výťahov 5/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | audit, PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 336,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 157,53 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |