Faktúry
Počet záznamov: 6238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/25 | rekonstrukcia exterier. ploch a oplotenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 103 090,76 € | 20.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | vykon cinnosti stavebneho dozoru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 5 608,80 € | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 184,50 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 02/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | vodoinstalacne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 320,05 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 120,10 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 147,08 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | servis filtracie vody v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 132,00 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | vodne stocne zrazky 01/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,30 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,69 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 126,29 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 94,04 € | 21.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | zdrav. material_doplnenie do lekarniciek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 225,00 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,66 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | spracovanie uctovnictva za 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 63,26 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 34,64 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,48 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | vyuctovanie za teplo a vodu za 1/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -110,76 € | 19.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | skartovacka Fellowes | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 300,73 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | ochrana osob. udajov dotknutych osob | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 184,31 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | elektronicke strav. poukazky 01/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 092,09 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | revizia prvkov protipoziarnej ochrany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 859,03 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | instalacia umyvacky, doprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 136,66 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | dodavka elektriny 1/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 406,43 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | dodavka elektriny 1/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,14 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | vodne stocne zrazky 01/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 330,08 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | oprava, vymena LED svietidiel SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 291,51 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |