Faktúry
Počet záznamov: 7037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/26 | spracovanie uctovnictva za 5/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 24.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | opravne vyuctovanie za teplo a vodu za 4/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 8,70 € | 17.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 122,49 € | 15.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 61,74 € | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | vyuctovanie za teplo a vodu za 5/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 385,66 € | 12.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | vodne stocne zrazky 4-5/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 21,64 € | 10.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | poplatky za mob. tel. 5/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 85,19 € | 10.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | poplatky za telekom. služby 5/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 78,02 € | 05.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | dodavka elektriny 5/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,66 € | 05.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | dodavka elektriny 5/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 095,57 € | 05.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | sprava IT 5/26, tech. podp. migracie webhostingu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 579,11 € | 05.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | prac. zdrav. sluzba, BOZP, PO 5/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAR Facility s.r.o. | 46532846 | 241,08 € | 05.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 49,21 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 57,81 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 76,36 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 19,65 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | PHL 5/26 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 61,05 € | 04.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 154,31 € | 03.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 148,41 € | 02.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 212,04 € | 02.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 73,32 € | 02.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | jednorazove nitrilove rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 381,75 € | 02.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | vykon zodp. osoby pri ochrane os. udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 02.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | odber zemneho plynu 6/26 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 309,00 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | zaloha za teplo a vodu na 6/26 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 183,57 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 69,37 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 14,52 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 80,38 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 151,31 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 22,92 € | 01.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra |