Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 337,23 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 409,43 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 409,85 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 190,80 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,23 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | služby mobilnej TKS 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 462,40 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 71,68 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 191,84 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | EL EN Račianska 01/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | EL EN Podbrezovská 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | EL EN Pri vinohradoch LETO 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 788,53 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 118,37 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 078,10 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 624,92 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 705,34 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 269,13 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Testovanie MOM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | rychlotest-covid s.r.o. | 46584838 | 36,90 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Testovanie na MOM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | rychlotest-covid s.r.o. | 46584838 | 36,90 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lucia Rošková R-INTERIÉR | 41192516 | 166,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 124,26 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,10 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 21,59 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 187,55 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 178,13 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 148,50 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 74,94 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |