Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0776/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 96,24 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 91,80 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 556,37 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 19,22 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/21 | právne služby 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 769,04 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/21 | finančné výkazy 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 651,66 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 156,68 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 66,11 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RYBA Košice | 17147522 | 151,53 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VOMSTEL SK s.r.o. | 50187350 | 1 380,00 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 668,24 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 80,40 € | 23.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/21 | voda Pri vinohradoch JL 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 277,66 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/21 | voda Podbrezovská 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 230,85 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/21 | voda Pri vinohradoch 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 584,29 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/21 | voda Strelkova 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | Plyn 08/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 159,35 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 319,78 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 947,78 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 274,57 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/21 | EL EN Podbrezovská 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/21 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/21 | EL EN Pri vinohradoch LETO 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 760,00 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 465,97 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,95 € | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |