Faktúra č. DFBV/0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
  • IČO: 30804191
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 78,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO20220301
  • Identifikácia objednávky: OBJ/030/23
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ZO20220301 dodávka tonerov a náplní do tlačiarní + služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Damedis s.r.o. 47864249 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 815,38 € 14.03.2022 15.03.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová riaditeľka Zmluva
OBJ/030/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 DAMEDIS, s.r.o. 36414123 78,61 € 28.03.2023 30.03.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť