Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0932/21 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 391,51 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/21 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 163,25 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/21 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 4 565,78 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/21 | DDHM - mobilná dezinfekčná jednotka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REALTIME Technologies SK | 45295786 | 1 430,40 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 792,70 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/21 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 9,92 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 914,23 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Edu Team - SET | 36844624 | 42 012,42 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 525,87 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 709,45 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/21 | Ostatné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | QWS, s.r.o. | 44652615 | 793,76 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | QWS, s.r.o. | 44652615 | 1 850,85 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/21 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 331,50 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/21 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mobilplus Elektro s.r.o. | 09115901 | 168,75 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Padeko s.r.o. | 50963287 | 28,79 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jiří Liška | 01919491 | 147,60 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FAMICO, s.r.o. | 27457494 | 18,00 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MAVEX, spol. s r.o. | 44004389 | 35,80 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/21 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 21,13 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 163,69 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 739,60 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 334,82 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 89,41 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 87,85 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 173,98 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 235,44 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 44,28 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |