Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/21 | Všeobecný materiál - vodný filter | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Brudi s.r.o. | 52274993 | 51,84 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | DDHM - práčka CANDY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 398,90 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vít Rakús | 11793546 | 1 243,92 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | voda Strelkova 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 55,70 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 231,00 € | 10.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | Rozpočtárske práce - rekonštrukcia odpadového potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 450,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | Projektové a rozpočtárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AMA GROUP, s.r.o. | 51070596 | 950,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 116,28 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 130,06 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 163,42 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 442,98 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,47 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 161,62 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | Plyn 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 075,44 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | služby mobilnej TKS 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 466,57 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | Oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 93,98 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 251,00 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 315,00 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 381,78 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 136,66 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 298,91 € | 07.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | služby pevnej TKS 05/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,68 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | PHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 147,39 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 391,52 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 05/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,59 € | 04.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 467,27 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | EL EN Pri vinohradoch - JESEŇ 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,29 € | 03.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |