Faktúry
Počet záznamov: 10600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 35,54 € | 23.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 91,84 € | 23.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 72,21 € | 21.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 277,49 € | 21.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 255,07 € | 21.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 43,14 € | 21.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 23,62 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 600,46 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 190,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 688,64 € | 17.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 176,96 € | 17.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,78 € | 17.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 112,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 453,25 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 62,95 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | DDHM - výpočtová technika a komunikačná infraštruktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 199,44 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | voda Strelkova 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 668,02 € | 11.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 11.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 673,78 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,59 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 11,69 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 55,86 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,87 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 390,89 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 284,00 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 97,63 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,14 € | 10.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | plyn 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 972,73 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |