Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1060/21 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 696,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/21 | DDHM - televízor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 150,22 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/21 | DDHM - televízor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 459,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARCO COM, s. r. o. | 46737260 | 147,54 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 197,00 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/21 | OOPP - posteľné prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 2 898,00 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -2,08 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -613,69 € | 21.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1092/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 33,72 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/21 | Údržba budov - výmena ležatých rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 75 532,68 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/21 | DHM - priemyselná sušička IPSO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 4 747,20 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/21 | Ostatné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 588,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 260,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GB Slovakia s.r.o. | 36565563 | 240,81 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/21 | DDHM - bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 3 490,02 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/21 | OOPP - plášť návštevnícky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 478,98 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 120,62 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 646,16 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 522,39 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 521,81 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 445,61 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 276,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/21 | Ročná kontrola SSHZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 300,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 195,00 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 097,55 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/21 | DDHM - žehliace stroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 798,00 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 106,42 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 7,80 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 201,74 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Holders s.r.o. | 05381801 | 73,49 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |